Bonjour à toutes et à tous, merci d’avance à celles et ceux qui ont des connaissances comptables ou qui, s’ils sont au réel, accepteraient de consulter leur comptabilité pour m’indiquer comment saisir le montant de la TS (taxe de séjour).
Je suis au réel simplifié en tant que LMNP et je souhaite tenir moi-même ma comptabilité simplifiée (je l’ai déjà fait dans le passé pour une autre activité) mais je me retrouve devant un problème de saisie comptable que je n’avais jamais rencontré et que je ne sais pas résoudre :
- au réel simplifié les recettes encaissées et les dépenses payées sont enregistrées sur un livre journal au moment du mouvement de banque
- au réel simplifié je dois éditer une facture pour chaque réservation, même si elle n’est pas envoyée au client elle doit apparaitre dans la comptabilité car Airbnb n’agit qu’en tant qu’intermédiaire financier.
- la facture au client doit comporter le montant total payé par le client à Airbnb (comprenant entre autre la taxe de séjour) alors que le montant de cette taxe ne fait l’objet d’aucun mouvement de banque dans ma comptabilité puisqu’elle est encaissée et reversée par Airbnb.
Un hôte au réel qui fait collecter la TS par Airbnb, pourrait-il venir à mon secours et accepter de m’indiquer comment ses factures client sont saisies en comptabilité (leurs ventilations dans les comptes) avec la ventilation de la saisie comptable de la Taxe de Séjour ?
Un grand merci d’avance,
Louis
